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南宁市旅游发展委员会2016年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2016-03-17 08:44  

南宁市旅游发展委员会

2016年部门预算及“三公”经费预算

 

    第一部分:部门概况 

  一、南宁市旅游发展委员会机关及所属单位概况 

(一)主要职责

1、南宁市旅游发展委员会是市人民政府主管全市旅游工作的职能部门,主要职能是:

(1) 负责起草有关旅游业地方性法规、规章和规范性文件 草案并组织实施。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。

(2)负责拟订全市旅游业发展和改革的战略、政策、措施 并组织实施。负责全市旅游业发展的综合协调,推动旅游管理体 制、运行机制、投融资机制创新,促进旅游与相关领域的融合发 展,开发培育旅游新产品、新业态。

(3) 负责制订全市旅游整体形象推广战略并组织实施,组 织和指导全市重大旅游宣传促销活动。负责旅游对外交流,推动 区域旅游合作。分析国内外旅游市场动态信息并提出对策。

(4) 负责全市旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资 源开发利用和保护工作。负责优化全市旅游产业结构和产品结构。 指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休 闲度假。指导全市旅游度假区、旅游景区(点)、特色旅游县等建 设,指导乡村旅游、红色旅游工作。

(5) 指导全市重大旅游项目建设工作。会同市财政部门编 制旅游发展资金计划。监测旅游产业经济运行,负责旅游统计、 分析和信息发布工作。

(6) 负责推进全市旅游公共服务体系规划、建设和管理工 作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。指导旅游行业组织工作。

(7) 负责规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益。指导旅游保险工作。按管理权限负责全市入境、出境、国内旅游业务管理。负责旅游行业标准化工作。负责旅游投诉处理工作。

(8)负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,协调和指导旅游应急救援工作。协调和指导假日旅游工作。

(9) 负责制定全市旅游人才规划,负责全市旅游行业教育培训工作。指导全市旅游人才交流工作。会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

(10) 承办市人民政府交办的其他事项。

2、南宁市旅游质量监督管理所(南宁市旅游执法支队)的主要职责:承担旅游质量监督管理的相关事务性和服务性工作。

3、南宁市旅游发展服务中心的主要职责:建立全市导游人员诚信体系;负责旅游信息咨询服务工作;承担旅游安全事故救援处理、导游人员管理的相关事务性和服务性工作。

(二)预算单位构成

本部门预算单位包括3个单位:南宁市旅游发展委员会-行政单位、南宁市旅游质量监督管理所(南宁市旅游执法支队)-参公事业单位、南宁市旅游发展服务中心-全额财政拨款事业单位。

二、人员构成情况

1、南宁市旅游发展委员会编制28人,其中:行政编制25人,后勤服务人员编制3人。现有人数32人,其中:在职人员27人,退休人员5人。在职人员27人中:行政编制25人,后勤服务人员编制3人;处级干部10人,科级及以下干部14人,后勤服务人员3人。退休人员5人中: 处级干部3人,科级及以下干部2人。

2、南宁市旅游质量监督管理所(南宁市旅游执法支队)编制12人,其中:实行公务员制度管理11人,后勤服务人员编制1人。现有人数12人,其中:实行公务员制度管理11人,后勤服务人员1人。

3、南宁市旅游发展服务中心编制10人,其中:事业编制10人。现有人数8人。

 

第二部分:南宁市旅游发展委员会本级预算及所属单位预算在内的2016年部门预算报表

南宁市旅游发展委员会本级预算及所属单位预算在内的2016年部门预算报表详见附表。

 

第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2016年收支总体情况 

(一)收入预算说明。

2016年收入总预算10941.27万元,同比减少34.77万元,下降0.32%。

公共财政预算拨款10931.27万元,同比增加195.23万元,增长1.82%。其中:经费拨款10899.67万元,同比增加195.23万元,增长1.82%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 31.6万元,同比增加 0.00万元,增长 0.00 %。

上年结转收入10万元,同比减少230万元,下降95.83%。

(二)支出预算说明。

2016年支出总预算10941.27万元,基本支出 594.11万元,占支出总预算的5.43 %,同比增加 86.64万元,增长 17.07 %;项目支出 10337.16万元,占支出总预算的 94.48%,同比增加 108.59 万元,增长 1.06 %。上年结转安排的支出10万元,占支出总预算的0.09%,同比减少230万元,下降95.83%。

  1. 按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

社会保障和就业 34.3 万元,占支出总预算的 0.31 %,同比增加8.84 万元,增长 34.72 %。

医疗卫生与计划生育支出 46.92 万元,占支出总预算的 0.43 %,同比增加2.98 万元,增长6.78 %。

商业服务业等支出 10820.63 万元,占支出总预算的 98.9 %,同比减少57.69 万元,下降0.53 %。

住房保障支出39.42万元,占支出总预算的 0.36 %,同比增加11.1 万元,增长39.19 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算 594.11 万元,占支出总预算的 5.43 %,同比增加86.62 万元,增长17.07 %。

1.工资福利支出预算 428.36 万元,占基本支出预算的 72.1 %,同比增加152.55 万元,增长55.31 %。

2.商品和服务支出预算 74.28 万元,占基本支出预算的 12.5 %,同比增加3.28 万元,增长4.62 %。

3.对个人和家庭的补助支出预算 73.86 万元,占基本支出预算的 12.43 %,同比增加19.96 万元,增长37.03 %。

4.基本支出机动经费17.61万元,占基本支出预算的 12.43 %。

(2)项目支出预算

项目支出预算 10337.16 万元,占支出总预算的 94.48%,同比增加 108.59万元,增长1.06 %。

1.工资福利支出25.43万元,占项目支出预算的 0.25%,同比增加1.52 万元,增长6.36 %。

2. 商品和服务支出10295.25万元,占项目支出预算的 99.59 %,同比增加94.77 万元,增长0.93 %。

3. 其他资本性支出16.48万元,占项目支出预算的 0.16%,同比增加12.31 万元,增长295.20 %,主要原因为新成立一个二层事业单位需要购买办公设备。

(3)上年结转安排的支出

上年结转安排的项目支出10万元,占支出总预算的0.09%,同比减少230万元,下降95.83%。二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年部门财政拨款支出预算10931.27万元,其中:基本支出预算594.11万元,项目支出预算10337.16万元。具体支出预算如下:

行政运行(旅游业管理与服务支出)416.65万元,全部是基本支出预算。主要用于本机关和1个参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出)249.38万元,全部是项目支出预算。主要用本机关和1个参公事业单位为完成各项旅游工作任务、保障旅游事业发展而发生的项目支出。如办公场地租赁经费、行业管理等。

其他旅游业管理与服务支出10144.6万元,其中:基本支出预算56.82万元,主要用于1个事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出预算10087.78万元,87.78万元主要用于1个事业单位为完成各项旅游工作任务、保障旅游事业发展而发生的项目支出,10000万元是2016年度南宁市旅游发展专项资金。

归口管理的行政单位离退休34.3万元,全部是基本支出预算。主要用于本机关退休人员的退休工资支出。

行政单位医疗31.16万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗15.76万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金39.42万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本机关和2个下属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算18.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算16.2万元。

(二)2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算18.7万元,比2015年预算20.5万元减少1.8万元,同比下降8.78%。其中:

    1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,与上年持平。

    2.公务接待费2016年预算2.5万元,与上年持平。

3.公务用车购置费2016年预算0万元,与上年持平。    

4.公务用车运行维护费2016年预算16.2万元,比2015年预算18万元减少1.8万元,同比下降10%,减少的原因主要是:车辆数减少1辆,2015年报废了一辆旅行车。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2016年本部门机关运行经费预算62.2万元,比2015年预算增加0.01万元,增长0.02%。

(二)政府采购情况。

2016年本部门政府采购预算总额38.98万元,其中:政府采购货物预算17.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年1月1日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (四)预算绩效情况。

2016年纳入绩效目标管理的项目3个,涉及金额10000万元,其中:一般公共预算拨款10000万元。

主办单位:南宁市文化广电和旅游局

地址:南宁市青秀区葛村路25号  邮编:530012 联系电话:0771-5655551

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